Peter Šesták - KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218373 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 254,23 € | 02.02.2022 | 31.01.2022 | 28.02.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218440 | Osobná karta A5 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 60,00 € | 22.02.2022 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218443 | obálky ARALIN A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 292,48 € | 22.02.2022 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218438 | XEROX A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 157,60 € | 22.02.2022 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218442 | tašky PVC so št. znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 481,32 € | 22.02.2022 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218487 | zakladacie dosky, darčekové tašky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 6 052,80 € | 08.03.2022 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218467 | podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 100,80 € | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100123 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 254,23 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100240 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 157,60 € | 17.02.2022 | 17.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100239 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 8 781,74 € | 17.02.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100261 | obálky ARALIN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 292,48 € | 17.02.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100260 | tašky PVC so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 481,32 € | 17.02.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100303 | 2ks podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 100,80 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100342 | tašky, ďakovné listy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 6 052,80 € | 07.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100418 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 155,68 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100417 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 394,78 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218526 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 027,40 € | 16.03.2022 | 09.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218562 | visačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 434,52 € | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218566 | zmluvné dosky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 400,00 € | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218563 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 372,56 € | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |