Peter Šesták - KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218525 | vzduchové vankúše | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 128,28 € | 16.03.2022 | 09.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218524 | kancelárske potreby, archívne krabice | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 394,78 € | 16.03.2022 | 09.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218567 | Dierovač Leitz AKTO 5114 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 98,40 € | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218537 | Viazací stroj Fellowes Pulsar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 144,00 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218538 | Visačka PVC so štipcom, 90x54mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 110,45 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218565 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 528,08 € | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218627 | OPRAVNY LAK | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 25,20 € | 04.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218628 | Fotopapier A4, 255g, lesklý | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 199,87 € | 04.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100424 | 1ks viazací stroj,visačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 254,45 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100485 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 498,40 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100484 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 372,56 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100480 | visačky s remienkom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 434,52 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100483 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 528,08 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218680 | darčekové tašky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 588,80 € | 27.04.2022 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100607 | opravný lak,fotopapier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 225,07 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100774 | kanc.stoličky,nást.hodiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 780,29 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218795 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 350,40 € | 18.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218758 | Kovová kartotéka RGD 14 E | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 202,78 € | 09.05.2022 | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218778 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 667,22 € | 11.05.2022 | 10.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218799 | Bubl.fólia, návin 100m, š=1m(1ks=2ks z R | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 228,00 € | 18.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |