Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102718 závod.strava zamest.12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 7 527,64 € 11.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000217003 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 7 527,64 € 04.01.2021 31.12.2020 13.01.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217128 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,00 € 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217172 drobné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 61,33 € 26.02.2021 23.02.2021 04.03.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217183 drobné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 186,83 € 04.03.2021 01.03.2021 08.03.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100266 občerstvenie 1.3.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 186,83 € 10.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100265 občerstvenie 23.2.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 61,33 € 10.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100246 občerstvenie 09.2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 44,63 € 09.03.2021 18.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000217244 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 300,00 € 31.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217262 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 200,00 € 31.03.2021 22.03.2021 07.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217292 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 113,95 € 15.04.2021 25.03.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217280 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - marec 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 31,24 € 09.04.2021 31.03.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217291 Čašu vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 482,69 € 15.04.2021 25.03.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217293 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 239,52 € 15.04.2021 07.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217299 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 10,00 € 16.04.2021 13.04.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217300 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 16.04.2021 06.04.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217301 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 16.04.2021 14.04.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217263 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 150,00 € 31.03.2021 25.03.2021 07.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217325 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 27.04.2021 29.04.2021 27.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100376 strava,občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 87,98 € 07.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »