Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218269 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 19 306,11 € 05.01.2022 31.12.2021 11.01.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218306 pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 471,37 € 17.01.2022 13.01.2022 19.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218308 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 500,00 € 17.01.2022 14.01.2022 19.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218309 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 500,00 € 17.01.2022 25.01.2022 19.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102511 závod.strava zamest.12/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 19 306,11 € 10.01.2022 13.01.2022 20.01.2022 Faktúra
0000218328 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 63,44 € 19.01.2022 17.01.2022 21.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001621 Zmluva č. 031870/2022-SLUŽ-1 o výpožičke jedného služobného motorového vozidla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 0,00 € 20.01.2022 26.01.2022 25.01.2027 25.01.2022 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Petra PABIŠOVÁ, PhD. generálny riaditeľ, riaditeľka odboru Zmluva
0000218337 Obed pre 5 osôb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 172,53 € 21.01.2022 20.01.2022 25.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218348 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 220,84 € 25.01.2022 18.01.2022 25.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218345 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 122,78 € 25.01.2022 18.01.2022 25.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218390 Pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,00 € 07.02.2022 09.02.2022 07.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218355 Pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 45,00 € 25.01.2022 18.02.2022 28.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100047 pracovný obed 14.1.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 205,98 € 19.01.2022 27.01.2022 31.01.2022 Faktúra
0000100048 pracovný obed 13.1.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 471,37 € 19.01.2022 26.01.2022 31.01.2022 Faktúra
0000218369 Obed pre 2 osoby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 93,46 € 01.02.2022 27.01.2022 01.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218368 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - január 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20 145,92 € 01.02.2022 31.01.2022 01.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218371 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218370 Obed pre 10 osôb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 377,80 € 01.02.2022 31.01.2022 01.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100074 občerstvenie 17.1.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 63,44 € 26.01.2022 04.02.2022 07.02.2022 Faktúra
0000100082 pracovný obed 25.1.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 197,53 € 27.01.2022 04.02.2022 07.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »