Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221070 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 35,00 € 19.01.2024 25.01.2024 29.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221156 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 13.02.2024 21.02.2024 29.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100231 občerstvenie 6.2.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 189,23 € 16.02.2024 28.02.2024 04.03.2024 Faktúra
0000100232 občerstvenie 9.2.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 112,01 € 16.02.2024 28.02.2024 04.03.2024 Faktúra
0000100242 občerstvenie 15.2.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 51,27 € 19.02.2024 29.02.2024 04.03.2024 Faktúra
0000221211 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - február 2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 38 136,55 € 01.03.2024 29.02.2024 08.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221230 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,00 € 07.03.2024 13.03.2024 08.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221233 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 35,00 € 11.03.2024 13.03.2024 12.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100318 Občerstvenie, 21.2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,13 € 01.03.2024 11.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0000221240 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 85,00 € 14.03.2024 20.03.2024 14.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100357 záv.strava zamest. 2/2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 38 136,55 € 06.03.2024 18.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000100448 rev.elektroinšt.-Ľubľana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 31 900,00 € 19.03.2024 19.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000100417 občerstvenie 6.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 143,07 € 13.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000221277 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 27.03.2024 26.03.2024 02.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221295 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,33 € 05.04.2024 25.03.2024 11.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221297 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - marec 2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34 814,85 € 05.04.2024 28.03.2024 11.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100581 elektroinš.práce-ZÚ Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 093,55 € 10.04.2024 11.04.2024 12.04.2024 Faktúra
0000100560 závod.strava zamest. 3/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34 814,85 € 09.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000220357 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,00 € 27.06.2023 28.06.2023 10.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219680 Obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 301,50 € 03.01.2023 29.12.2022 03.01.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka