Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221070 | Občerstvenie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 35,00 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221156 | Občerstvenie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 40,00 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100231 | občerstvenie 6.2.2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 189,23 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100232 | občerstvenie 9.2.2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 112,01 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100242 | občerstvenie 15.2.2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 51,27 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221211 | závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - február 2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 38 136,55 € | 01.03.2024 | 29.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221230 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 25,00 € | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221233 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 35,00 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100318 | Občerstvenie, 21.2. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 27,13 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221240 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 85,00 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100357 | záv.strava zamest. 2/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 38 136,55 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100448 | rev.elektroinšt.-Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 31 900,00 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100417 | občerstvenie 6.3.2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 143,07 € | 13.03.2024 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221277 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 80,00 € | 27.03.2024 | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221295 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 55,33 € | 05.04.2024 | 25.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221297 | závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - marec 2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 34 814,85 € | 05.04.2024 | 28.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100581 | elektroinš.práce-ZÚ Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 093,55 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100560 | závod.strava zamest. 3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 34 814,85 € | 09.04.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100565 | občerstvenie 25.3.2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 55,33 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100561 | občerstvenie 13.3.2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 19,65 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra |