Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219839 Občerstenie pre 12 osôb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 44,10 € 13.02.2023 07.02.2023 13.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219848 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 17.02.2023 17.02.2023 14.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001792 Dohoda o urovnaní č. 023619/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 0,00 € 10.02.2023 18.02.2023 17.02.2023 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219859 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 16.02.2023 17.02.2023 17.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219864 Obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 64,65 € 17.02.2023 16.02.2023 17.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219830 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 450,50 € 09.02.2023 15.02.2023 17.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100056 občerstvenie 12.1.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 287,88 € 23.01.2023 02.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100058 občerstvenie 13.1.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 39,77 € 23.01.2023 02.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100057 občerstvenie 12.1.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 405,52 € 23.01.2023 02.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100055 občerstvenie 17.1.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 106,72 € 23.01.2023 02.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100125 občerstvenie 19.1.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 486,85 € 01.02.2023 10.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100059 občerstvenie 13.1.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,44 € 23.01.2023 02.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100135 závod.strava zamest.1/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 31 200,93 € 02.02.2023 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100142 Občerstvenie 26.1.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 165,29 € 02.02.2023 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100138 Občerstvenie 25.1.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 37,78 € 02.02.2023 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100140 Občer.HlbokáOnline 25.1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 069,89 € 02.02.2023 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100136 Občerstvenie 17.1.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 231,34 € 02.02.2023 10.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100143 Občerstvenie 27.1.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 84,17 € 02.02.2023 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100144 Občerstvenie 24.1.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 289,29 € 02.02.2023 15.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100145 Občerstvenie 27.1.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,51 € 02.02.2023 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra