Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220009 Zabezpečenie občerstvenia počas podujatia "Kick Off" Letnej školydiplomacie Štefana Osuského Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 591,00 € 29.03.2023 04.04.2023 29.03.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220013 Zabezpečenie občerstvenia a pracovného obedu - KONZ V4 + Rakúsko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 470,00 € 31.03.2023 04.04.2023 31.03.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220194 Zabezpečenie "Pracovného obeda vo formáte S3" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 403,59 € 23.05.2023 25.05.2023 23.05.2023 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000220002 Pracovný obed GR POLS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 396,54 € 28.03.2023 23.03.2023 04.04.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220010 Pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 30.03.2023 18.04.2023 04.04.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220020 Pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 31.03.2023 05.04.2023 04.04.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220003 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 28.03.2023 29.03.2023 04.04.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100487 Občerstvenie 13.3.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22,80 € 15.03.2023 27.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100555 občerstvenie 15.3.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 71,19 € 22.03.2023 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100490 Občerstvenie 7.3.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 018,37 € 15.03.2023 27.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100488 Občerstvenie 2.3.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 62,02 € 15.03.2023 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100489 Občerstvenie 6.3.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 278,64 € 15.03.2023 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
1130001800 Zmluva č. 033572/2023-SLUŽ o výpožičke služobného motorového vozidla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 0,00 € 03.04.2023 05.04.2023 03.04.2028 04.04.2023 Ing. Silvia HRÍBOVÁ, Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD. generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000219982 Občerstvenie a bufetový obed - workshop k stategickému výhľadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 310,00 € 21.03.2023 27.03.2023 05.04.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100556 občerstvenie 15.3.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 49,21 € 22.03.2023 05.04.2023 06.04.2023 Faktúra
0000100594 občerstvenie 14.3.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 579,83 € 27.03.2023 05.04.2023 06.04.2023 Faktúra
0000100593 občerstvenie 14.3.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,48 € 27.03.2023 05.04.2023 06.04.2023 Faktúra
0000100581 občerstvenie 16.3.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 179,23 € 22.03.2023 04.04.2023 06.04.2023 Faktúra
0000220023 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 88,78 € 03.04.2023 28.03.2023 12.04.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220054 Zabezpečenie občerstvenia na stretnutie ministra ZVEZ SR so zástupcamimimovládnych organizácií a s bývalými diplomatmi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 361,75 € 13.04.2023 27.03.2023 14.04.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka