Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220111 | Občerstvenie a bufetový obed - workshop k stategickému výhľadu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 208,31 € | 26.04.2023 | 27.04.2023 | 04.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220135 | Pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 20,00 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 05.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220136 | Pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 108,96 € | 05.05.2023 | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220144 | Pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 350,00 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 12.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220145 | občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 70,00 € | 10.05.2023 | 25.05.2023 | 12.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220152 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 35,00 € | 12.05.2023 | 12.05.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220169 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 283,68 € | 17.05.2023 | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220166 | pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 250,00 € | 17.05.2023 | 18.05.2023 | 17.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100759 | Občerstvenie,kvety 27.3. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 677,59 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100760 | občerstvenie 28.3.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 88,78 € | 18.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100754 | občerstvenie 5.4.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 15,99 € | 18.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100755 | Občerstvenie 4.4.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 232,57 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100757 | občerstvenie 31.3.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 214,83 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100707 | Závodná strava zam. 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 37 643,55 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100758 | občerstvenie 30.3.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 22,14 € | 18.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100756 | občerstvenie 4.4.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 509,88 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100806 | Občerstvenie 18.4.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 650,87 € | 21.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100803 | občerstvenie 18.4.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 15,24 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100804 | občerstvenie 19.4.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 305,22 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100805 | občerstvenie 20.4.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 171,04 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |