KULLA SK, s.r.o.


Informácie
  • Názov: KULLA SK, s.r.o.
  • IČO: 31321003
  • Adresa: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217282 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 106,30 € 12.04.2021 30.03.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100381 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 106,30 € 07.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000217354 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 232,20 € 04.05.2021 27.04.2021 04.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100476 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 232,20 € 30.04.2021 12.05.2021 20.05.2021 Faktúra
0000217431 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 324,90 € 27.05.2021 17.05.2021 27.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100641 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 324,90 € 27.05.2021 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000217538 Píniová kôra 07010062 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 995,00 € 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000217539 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 609,20 € 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000217540 Píniová kôra 07010062 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 139,30 € 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000217546 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 652,30 € 30.06.2021 25.06.2021 02.07.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100912 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 609,20 € 06.07.2021 13.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0000100910 píniová kôra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 139,30 € 06.07.2021 13.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0000100911 píniová kôra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 995,00 € 06.07.2021 13.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0000100976 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 652,30 € 12.07.2021 16.07.2021 28.07.2021 Faktúra
0000216053 Tyč bambusová 300 cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 85,02 € 09.03.2020 10.03.2020 17.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100611 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 85,02 € 09.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000216175 Hnojivo trávnikové 10 kg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 669,92 € 17.04.2020 17.04.2020 30.04.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100884 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 669,92 € 20.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000216265 Substrát pre okrasné dreviny konifery 45 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 175,21 € 18.05.2020 18.05.2020 27.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101109 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 175,21 € 25.05.2020 04.06.2020 05.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »