KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219724 | cena prepravy na náklady ústredia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9,77 € | 17.01.2023 | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218295 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 896,00 € | 12.01.2022 | 20.01.2022 | 14.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102497 | let.preprava BA-Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 701,95 € | 04.01.2022 | 14.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218317 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,25 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | 20.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218333 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 368,00 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | 24.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100090 | preprav.náklady SR-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 896,00 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218463 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,35 € | 01.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100275 | let.preprava BA-Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 668,00 € | 28.02.2022 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100185 | cestná preprava SR-Praha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 368,00 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218554 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,10 € | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100486 | let.preprava SR-Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 343,30 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218653 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,95 € | 13.04.2022 | 21.04.2022 | 13.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100755 | let.preprava BA-Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 743,75 € | 02.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100754 | let.preprava BA-Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 299,22 € | 02.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102096 | preprava os.vecí-Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 840,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102295 | let.preprava ZÚ Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 952,00 € | 20.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102337 | let.preprava BA-Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 902,70 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102312 | let.preprava BA-Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 206,13 € | 26.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102439 | prepr.náklady - ZÚ Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 356,00 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 1210000155 | RD o zabezpečení prepravy zásielok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | Iné | 2 040 000,00 € | 09.12.2022 | 10.12.2022 | 10.12.2026 | 09.12.2022 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Zmluva |