KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219724 cena prepravy na náklady ústredia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 9,77 € 17.01.2023 10.01.2023 18.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218295 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 896,00 € 12.01.2022 20.01.2022 14.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102497 let.preprava BA-Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 701,95 € 04.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 Faktúra
0000218317 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7,25 € 18.01.2022 26.01.2022 20.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218333 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 368,00 € 20.01.2022 31.01.2022 24.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100090 preprav.náklady SR-Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 896,00 € 28.01.2022 08.02.2022 23.02.2022 Faktúra
0000218463 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,35 € 01.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100275 let.preprava BA-Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 668,00 € 28.02.2022 07.03.2022 08.03.2022 Faktúra
0000100185 cestná preprava SR-Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 368,00 € 09.02.2022 18.02.2022 11.03.2022 Faktúra
0000218554 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,10 € 04.04.2022 04.04.2022 23.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100486 let.preprava SR-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 343,30 € 25.03.2022 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0000218653 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,95 € 13.04.2022 21.04.2022 13.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100755 let.preprava BA-Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 743,75 € 02.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000100754 let.preprava BA-Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 299,22 € 02.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000102096 preprava os.vecí-Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 840,00 € 03.10.2022 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000102295 let.preprava ZÚ Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 952,00 € 20.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102337 let.preprava BA-Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 902,70 € 20.10.2022 31.10.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102312 let.preprava BA-Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 206,13 € 26.10.2022 28.10.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102439 prepr.náklady - ZÚ Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 356,00 € 08.11.2022 10.11.2022 18.11.2022 Faktúra
1210000155 RD o zabezpečení prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 2 040 000,00 € 09.12.2022 10.12.2022 10.12.2026 09.12.2022 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »