KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218295 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 896,00 € 12.01.2022 20.01.2022 14.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102497 let.preprava BA-Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 701,95 € 04.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 Faktúra
0000218317 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7,25 € 18.01.2022 26.01.2022 20.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218333 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 368,00 € 20.01.2022 31.01.2022 24.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100090 preprav.náklady SR-Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 896,00 € 28.01.2022 08.02.2022 23.02.2022 Faktúra
0000218463 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,35 € 01.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100275 let.preprava BA-Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 668,00 € 28.02.2022 07.03.2022 08.03.2022 Faktúra
0000100185 cestná preprava SR-Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 368,00 € 09.02.2022 18.02.2022 11.03.2022 Faktúra
0000218554 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,10 € 04.04.2022 04.04.2022 23.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100486 let.preprava SR-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 343,30 € 25.03.2022 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0000218653 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,95 € 13.04.2022 21.04.2022 13.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100755 let.preprava BA-Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 743,75 € 02.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000100754 let.preprava BA-Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 299,22 € 02.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000102714 let.prepr.BA-Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 783,60 € 08.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000217034 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 408,00 € 15.01.2021 22.01.2021 22.01.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217080 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 984,00 € 26.01.2021 04.02.2021 26.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217083 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,35 € 26.01.2021 12.02.2021 26.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100021 dopr.náklady BA-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 416,00 € 18.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 Faktúra
0000100022 dopr.náklady BA-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 148,00 € 18.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 Faktúra
0000217090 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 564,00 € 28.01.2021 04.02.2021 10.02.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »