KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217635 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 440,00 € | 28.07.2021 | 10.08.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101121 | let.preprava BA-Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9 850,02 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217680 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 280,00 € | 13.08.2021 | 24.08.2021 | 13.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217681 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 030,00 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | 13.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217700 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 092,00 € | 18.08.2021 | 27.08.2021 | 18.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217687 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 840,00 € | 17.08.2021 | 28.08.2021 | 18.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217711 | Predbežná cena prepravy k tiaži ústredia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 150,00 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | 20.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101201 | dopr.náklady Mníchov-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 904,00 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101120 | dopr.náklady SR-Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 536,00 € | 03.08.2021 | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217723 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,85 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101225 | dopr.náklady SR-Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 440,00 € | 19.08.2021 | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101203 | dopr.nákl.-SR-Tirana.. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 844,00 € | 11.08.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101286 | dopr.náklady SR-ZU Praha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 092,00 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101285 | dopr.náklady SR-Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 280,00 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101315 | dopr.náklady SR-ZÚ Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 150,00 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101294 | preprava Oslo-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 840,00 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101293 | preprava Istanbul-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 030,00 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217959 | Predbežná cena prepravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 8,65 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218082 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 19,90 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | 08.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101901 | let.preprava BA-Hanoi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 113,98 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |