GO travel Slovakia,s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia,s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15,811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000100147 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 137,00 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
221006/126/2024 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 608,00 € | 29.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
221006/123/2024 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 239,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
221006/122/2024 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Nájmy a prenájmy | 499,00 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
221006/120/2024 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 722,00 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
0000100146 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 505,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100161 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 570,00 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100163 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 488,00 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100165 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 756,00 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100173 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 645,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100174 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 350,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
221006/131/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 595,00 € | 05.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
0000100227 | Letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 705,00 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100228 | Letenka, Trieste | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 413,00 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100280 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 599,00 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100278 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 160,00 € | 23.02.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100281 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 999,00 € | 23.02.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100282 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 677,00 € | 23.02.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
221006/150/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 840,00 € | 15.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
221006/149/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 720,00 € | 14.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka FINO | Objednávka |