GO travel Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100279 | letenka, Mexico | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 30,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100326 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 576,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100327 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 276,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | ||||
| 221006/154/2024 | Letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 10 960,00 € | 19.03.2024 | 25.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/153/2024 | Letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 720,00 € | 18.03.2024 | 25.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100351 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 330,00 € | 05.03.2024 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100350 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 499,00 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 221006/165/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 534,00 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100369 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 595,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100370 | Letenka, New Delhi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 555,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100431 | Letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 149,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||
| 221006/172/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 609,00 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/173/2024 | Letenky 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 12 380,00 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/180/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 169,00 € | 05.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/182/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 278,00 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100430 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 239,00 € | 18.03.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||
| 221006/193/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 758,00 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/186/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 731,00 € | 09.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100462 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 720,00 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100463 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 840,00 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra |