GO travel Slovakia s.r.o.


Informácie
  • Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
  • IČO: 31380123
  • Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
219687/117/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 5 534,00 € 20.02.2023 22.02.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219687/115/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 9 744,00 € 20.02.2023 22.02.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219687/110/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 6 530,00 € 16.02.2023 22.02.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219687/130/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 384,00 € 28.02.2023 01.03.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000100170 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 870,00 € 06.02.2023 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
219687/144/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 645,00 € 03.03.2023 07.03.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219687/141/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 2 540,00 € 03.03.2023 07.03.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000100211 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 450,00 € 10.02.2023 06.03.2023 10.03.2023 Faktúra
0000100216 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 825,00 € 10.02.2023 06.03.2023 10.03.2023 Faktúra
0000100212 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 038,00 € 10.02.2023 06.03.2023 10.03.2023 Faktúra
0000100218 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 762,00 € 10.02.2023 06.03.2023 10.03.2023 Faktúra
0000100177 letenka, Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 889,00 € 10.02.2023 06.03.2023 10.03.2023 Faktúra
0000100217 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 720,00 € 10.02.2023 06.03.2023 10.03.2023 Faktúra
0000100214 Letenka Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 518,00 € 10.02.2023 06.03.2023 10.03.2023 Faktúra
219687/155/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 251,00 € 10.03.2023 14.03.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219687/152/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 1 180,00 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000100280 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 599,00 € 20.02.2023 13.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000100281 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 596,00 € 20.02.2023 13.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000100282 Letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 536,00 € 20.02.2023 13.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000100283 Letenka, Talin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 308,00 € 20.02.2023 13.03.2023 15.03.2023 Faktúra