GO travel Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 81108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100012 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 126,00 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100023 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 460,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100041 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 452,00 € | 20.01.2023 | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100040 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 292,00 € | 20.01.2023 | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100043 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 703,00 € | 20.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100068 | letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 540,00 € | 25.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100042 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 699,00 € | 20.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100080 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 346,00 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100090 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 490,00 € | 27.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100091 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 650,00 € | 27.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 219687/117/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 5 534,00 € | 20.02.2023 | 22.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/115/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 9 744,00 € | 20.02.2023 | 22.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/110/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 6 530,00 € | 16.02.2023 | 22.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/130/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 384,00 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100170 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 870,00 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 219687/144/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 645,00 € | 03.03.2023 | 07.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/141/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 540,00 € | 03.03.2023 | 07.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100211 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 10.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100216 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 825,00 € | 10.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100212 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 038,00 € | 10.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |