CWS-boco Slovensko, s. r. o.


Informácie
  • Názov: CWS-boco Slovensko, s. r. o.
  • IČO: 31411045
  • Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100707 papierové utierky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 450,00 € 26.03.2020 15.04.2020 22.04.2020 Faktúra
0000100708 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 957,02 € 27.03.2020 15.04.2020 22.04.2020 Faktúra
0000216167 Zásobník plastový na toaletný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 288,00 € 22.04.2020 29.04.2020 22.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216167 Zásobník plastový na toaletný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 288,00 € 22.04.2020 29.04.2020 22.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100705 pap.obrúsky a utierky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 467,28 € 26.03.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000216172 Osobné sedátko na WC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 81,12 € 16.04.2020 16.04.2020 30.04.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216200 hygienické a čistiace potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 659,60 € 24.04.2020 24.04.2020 04.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100899 sedátka na WC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 81,12 € 22.04.2020 04.05.2020 05.05.2020 Faktúra
0000100940 5ks dávkovač wc papiera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 288,00 € 27.04.2020 04.05.2020 05.05.2020 Faktúra
0000100948 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 659,60 € 29.04.2020 06.05.2020 07.05.2020 Faktúra
0000100949 prenájom lady košov 4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 29.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000101023 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 401,14 € 07.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 Faktúra
0000216221 hygienické a čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 401,14 € 07.05.2020 07.05.2020 18.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101120 prenáj.lady košov 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 207,60 € 27.05.2020 04.06.2020 05.06.2020 Faktúra
0000216298 hygienické a čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 561,68 € 05.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101177 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 561,68 € 05.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 Faktúra
0000101316 prenájom lady košov 6/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,88 € 24.06.2020 06.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000216432 hygienické a čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 840,58 € 02.07.2020 02.07.2020 14.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101448 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 840,58 € 10.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000216489 hygienické a čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 550,64 € 03.08.2020 03.08.2020 05.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »