CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum
- IČO: 31411045
- Adresa: Sereďská 253, 917 05 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216098 | čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 740,72 € | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100655 | dávkovače mydlovej peny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 468,00 € | 13.03.2020 | 31.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216133 | servítky 33x33x, cel.,biele,1 vrst. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 467,28 € | 24.03.2020 | 24.03.2020 | 14.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216122 | Utierky skl. ZZ Harmony, biele | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 450,00 € | 23.03.2020 | 24.03.2020 | 14.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216114 | hygienické prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 957,02 € | 23.03.2020 | 23.03.2020 | 14.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100557 | prenájom lady košov 3/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 202,33 € | 01.04.2020 | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100707 | papierové utierky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 450,00 € | 26.03.2020 | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100708 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 957,02 € | 27.03.2020 | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216167 | Zásobník plastový na toaletný papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 288,00 € | 22.04.2020 | 29.04.2020 | 22.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216167 | Zásobník plastový na toaletný papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 288,00 € | 22.04.2020 | 29.04.2020 | 22.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100705 | pap.obrúsky a utierky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 467,28 € | 26.03.2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216172 | Osobné sedátko na WC | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 81,12 € | 16.04.2020 | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216200 | hygienické a čistiace potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 659,60 € | 24.04.2020 | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100899 | sedátka na WC | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 81,12 € | 22.04.2020 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100940 | 5ks dávkovač wc papiera | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 288,00 € | 27.04.2020 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100948 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 659,60 € | 29.04.2020 | 06.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100949 | prenájom lady košov 4/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 202,33 € | 29.04.2020 | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101023 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 401,14 € | 07.05.2020 | 14.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216221 | hygienické a čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 401,14 € | 07.05.2020 | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101120 | prenáj.lady košov 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 207,60 € | 27.05.2020 | 04.06.2020 | 05.06.2020 | Faktúra |