CWS-boco Slovensko, s. r. o.


Informácie
  • Názov: CWS-boco Slovensko, s. r. o.
  • IČO: 31411045
  • Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214356 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 527,94 € 07.02.2019 12.05.2019 07.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100173 pranie uterákov 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 30.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100172 prenájom lady košov 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 30.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100300 dávkovač rol.papiera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 166,80 € 07.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100434 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 527,94 € 21.02.2019 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
0000214520 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 Stavebné práce, opravárenské práce 1 504,54 € 13.03.2019 18.03.2019 15.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100545 pranie uterákov 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 06.03.2019 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100544 prenájom lady košov 2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 06.03.2019 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100808 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 504,54 € 27.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100852 pranie uterákov 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 02.04.2019 08.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000214631 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 527,94 € 11.04.2019 18.04.2019 12.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101056 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 527,94 € 23.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000214718 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 783,53 € 06.05.2019 10.05.2019 06.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101245 prenájom lady košov 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101244 pranie uterákov 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000214837 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 698,05 € 29.05.2019 30.05.2019 29.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101401 prenájom lady košov 3/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 23.05.2019 28.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101386 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 783,52 € 21.05.2019 28.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101548 pranie uterákov 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 06.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000101547 prenájom lady košov 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 06.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »