CWS-boco Slovensko, s. r. o.


Informácie
  • Názov: CWS-boco Slovensko, s. r. o.
  • IČO: 31411045
  • Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103072 dávkovače mydla,uterákov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 936,00 € 22.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000103168 prenájom lady košov 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 31.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000103166 pranie uterákov 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 31.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000215545 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 058,62 € 18.11.2019 27.11.2019 18.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103449 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 219,66 € 22.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000215652 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 104,46 € 09.12.2019 18.12.2019 09.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103653 pranie uterákov 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 05.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103652 prenájom lady košov 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 05.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103654 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 058,62 € 05.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103877 pranie uterákov 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103876 prenájom lady košov 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,62 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103952 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 999,34 € 27.12.2019 17.01.2020 20.01.2020 Faktúra
0000212726 Servis a pranie textilných uterákov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 4 500,00 € 18.01.2018 31.12.2018 23.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212725 Prenájom a výmena košov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 3 000,00 € 18.01.2018 31.12.2018 23.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100098 pap.utierky,toal.papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 046,88 € 22.01.2018 25.01.2018 29.01.2018 Faktúra
0000212794 Nákup dávkovačov CWS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 198,00 € 25.01.2018 29.01.2018 02.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212849 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 282,53 € 07.02.2018 09.02.2018 07.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100219 dávkovače mydla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 198,00 € 01.02.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000212877 Box na hygienické sáčky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 9,12 € 12.02.2018 16.02.2018 13.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100278 koš Lady Care 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 356,40 € 07.02.2018 22.02.2018 26.02.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »