CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum
- IČO: 31411045
- Adresa: Sereďská 253, 917 05 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101244 | pranie uterákov 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 164,09 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214837 | Hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 698,05 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | 29.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101401 | prenájom lady košov 3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 196,73 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101386 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 783,52 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101548 | pranie uterákov 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 164,09 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101547 | prenájom lady košov 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 196,73 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101680 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 698,05 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214958 | Hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 274,56 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101740 | prenájom lady košov 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,59 € | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101741 | pranie uterákov 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 1210000107 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | Iné | 43 132,32 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 11.07.2021 | 15.07.2019 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000215032 | Hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 050,93 € | 18.07.2019 | 26.07.2019 | 19.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102019 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 274,57 € | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102251 | prenájom lady košov 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 202,33 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102250 | pranie uterákov 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215127 | Hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 105,45 € | 19.08.2019 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102173 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 054,29 € | 21.08.2019 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102446 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 105,45 € | 30.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102474 | prenájom lady košov 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 202,33 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102473 | pranie uterákov 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |