OTIS Výťahy, s.r.o.
Informácie
- Názov: OTIS Výťahy, s.r.o.
- IČO: 35683929
- Adresa: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221102 | Zmluvný servis výťahu OTIS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 384,70 € | 31.01.2024 | 31.03.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221179 | oprava výťahu - výmena tlačidiel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 239,40 € | 20.02.2024 | 29.03.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100100 | servis výťahov 1/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 384,70 € | 30.01.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100243 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 239,40 € | 20.02.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221245 | Oprava výťahu GI0482UO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 218,40 € | 18.03.2024 | 29.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221246 | Výmena tlačidla v kabíne výťahu GI0482UO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 178,80 € | 18.03.2024 | 29.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100415 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 178,80 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100416 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 218,40 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221312 | Oprava výťahu GI0482UO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 291,60 € | 08.04.2024 | 28.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100550 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 291,60 € | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000219794 | Zmluvný servis výťahu OTIS GI0482UO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 341,03 € | 02.02.2023 | 31.03.2023 | 08.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100115 | servis výťahov 1-3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 341,03 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220118 | Pravidelný servis výťahov OTIS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 384,70 € | 28.04.2023 | 31.07.2023 | 11.05.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100855 | servis výťahov 4-6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 384,70 € | 27.04.2023 | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220440 | Pravidelný servis výťahov OTIS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 384,70 € | 28.07.2023 | 31.10.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101655 | servis výťahov 7-9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 384,70 € | 28.07.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220814 | Zmluvný servis výťahu OTIS GI0482UO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 384,70 € | 09.11.2023 | 29.12.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220857 | Oprava výťahu OTIS GI0482UO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 225,60 € | 21.11.2023 | 14.12.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102409 | Servis výťahov 10-12/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 384,70 € | 30.10.2023 | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102542 | oprava výťahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 225,60 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |