Orange Slovensko,a.s.
Informácie
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221035 | Telekomunikačné služby v roku 2024 - prevádzka mobilných telefónov(hovory a poplatky) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 42 000,00 € | 16.01.2024 | 31.12.2024 | 17.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221037 | Telekomunikačné služby v roku 2024 - SDH okruh E1 k PABX (synchrónnadigitálna hierarchia okruh E1) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 729,72 € | 16.01.2024 | 31.12.2024 | 17.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221036 | Telekomunikačné služby v roku 2024 - prevádzka telefónnej ústrednePABX(hovory a poplatky) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 11 000,00 € | 16.01.2024 | 31.12.2024 | 17.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100034 | DOBROPIS - popl.01/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4,73 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100034 | DOBROPIS - popl.01/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4,73 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100164 | PABX hov.1/24,popl.2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 995,88 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100152 | mobily,hov.1/24,popl.2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 349,82 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100162 | mes.popl. SDH okr.E1 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100362 | mes.popl. SDH okr.E1 2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100363 | PABX hov.2/24,popl.3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 045,30 € | 06.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100345 | mobily,hov.2/24,popl.3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 301,06 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000219744 | Telekomunikačná služba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Stavebné práce, opravárenské práce | 56 000,00 € | 20.01.2023 | 31.12.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000219743 | Telekomunikačná služba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 11 000,00 € | 20.01.2023 | 31.12.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103036 | mes.pop.SDH okr.E1 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103063 | mobil,hov.12/22,popl.1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 163,86 € | 04.01.2023 | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103038 | PABX hov.12/22,popl.1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 866,62 € | 05.01.2023 | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100175 | PABX hov.1/23,popl.2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 942,35 € | 07.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100174 | mes.popl.SDH okr.E1 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100153 | mobily,hov.1/23,popl.2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 255,20 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100395 | Mes.popl.SDH okr. E1 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |