TUCAN s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCAN s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 83103 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100539 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 914,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100541 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 674,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100543 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 914,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100499 | Letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 649,00 € | 17.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100545 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 808,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100500 | Letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 739,00 € | 17.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100544 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 789,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100542 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 145,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100540 | Letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 161,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100501 | Letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 139,00 € | 17.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 219689/251/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 592,00 € | 19.04.2023 | 25.04.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/265/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 499,00 € | 25.04.2023 | 28.04.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/332/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 261,00 € | 15.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/324/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 086,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/323/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 722,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/320/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 569,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/343/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 536,00 € | 17.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100689 | Letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 565,00 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100800 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 472,00 € | 21.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100785 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 586,00 € | 20.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |