Lindström, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lindström, s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102518 prenájom rohoží 12/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 369,60 € 12.01.2022 18.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000218380 Prenájom a servis rohoží (14 ks) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 3 937,13 € 04.02.2022 28.02.2023 04.02.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100171 prenájom rohoží 1/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 369,60 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000100339 prenájom rohoží 2/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 369,60 € 08.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 Faktúra
0000100568 prenájom rohoží 3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 369,60 € 06.04.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100764 prenájom rohoží 4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 03.05.2022 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000101026 prenájom rohoží 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 31.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000101283 prenájom rohoží 6/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 28.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101542 prenájom rohoží 7/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 26.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000102721 prenájom rohoží 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 430,39 € 12.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000100121 prenájom rohoží 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 368,18 € 09.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 Faktúra
0000217173 Prenájom a servis rohoží (14 ks) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 3 937,13 € 26.02.2021 31.12.2021 04.03.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100245 prenájom rohoží 2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 348,53 € 09.03.2021 18.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100402 prenájom rohoží 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 348,53 € 09.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000100492 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 277,09 € 04.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0000100682 Prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 02.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0000100857 prenájom rohoží 6/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 225,58 € 29.06.2021 07.07.2021 09.07.2021 Faktúra
0000101065 prenájom rohoží 7/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 27.07.2021 04.08.2021 10.08.2021 Faktúra
0000101266 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 25.08.2021 30.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101481 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 22.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »