Lindström, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000105134 | prenáj.rohoží 15.8.-11.9. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 159,60 € | 19.09.2016 | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105764 | prenájom rohoží 9.-10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 181,62 € | 17.10.2016 | 25.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106376 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 253,06 € | 14.11.2016 | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107334 | prenájom rohoží 11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 253,06 € | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100416 | prenájom rohoží 1/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 03.02.2015 | 12.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000207045 | Prenájom a servis rohoží. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 2 500,00 € | 02.01.2015 | 31.12.2015 | 09.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000108151 | Prenájom rohoží 12/14 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 187,50 € | 05.01.2015 | 14.01.2015 | 22.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101107 | Prenájom rohoží, 2/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 02.03.2015 | 12.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101763 | Prenájom rohoží 3/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 31.03.2015 | 10.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102291 | prenájom rohoží 4/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 187,50 € | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102898 | prenájom rohoží 5/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 25.05.2015 | 04.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103624 | Prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 22.06.2015 | 01.07.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104290 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 20.07.2015 | 29.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104879 | prenájom rohoží 13.7.-9.8 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105397 | prenájom rohoží 10.8.-6.9 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106113 | prenájom rohoží 09/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106815 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107713 | prenájom rohoží 11/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 1374622 | Prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 14.01.2014 | 23.01.2014 | Faktúra | ||||||
| 0000100522 | Prenájom rohoží 1/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 04.02.2014 | 11.02.2014 | 18.02.2014 | Faktúra |