MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102232 elektrina 6/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 609,25 € 02.06.2017 30.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102340 elektrina 05/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 808,79 € 08.06.2017 07.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102786 elektrina-vyučt.-6/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 925,07 € 10.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000102706 plyn 7/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 440,75 € 04.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000102705 plyn 7/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 267,30 € 04.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000102687 elektrina 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 609,25 € 03.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000103070 elektrina 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 609,25 € 02.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103067 plyn 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 267,30 € 02.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103066 plyn 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 440,75 € 02.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103143 elektrina 7/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 958,94 € 08.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103412 elektrina 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 609,25 € 04.09.2017 30.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103411 plyn 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 440,75 € 04.09.2017 30.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103410 plyn 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 267,30 € 04.09.2017 30.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103561 elektrina 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 942,12 € 18.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103766 elektrina 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 609,25 € 03.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103767 plyn 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 440,75 € 03.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103768 plyn 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 267,30 € 03.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103924 elektrina 9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 748,73 € 13.10.2017 03.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104160 plyn 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 267,30 € 02.11.2017 30.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104148 elektrina 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 609,25 € 02.11.2017 30.11.2017 30.11.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »