MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000104799 | elektrina 09/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 157,78 € | 02.09.2016 | 30.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104798 | plyn 09/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 02.09.2016 | 30.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104797 | plyn 09/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 02.09.2016 | 30.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000210725 | Elektrická energia 9/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 112,85 € | 19.10.2016 | 24.09.2016 | 25.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105580 | plyn 10/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 03.10.2016 | 31.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105492 | elektrina 10/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 157,78 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105449 | plyn 10/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 03.10.2016 | 31.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105491 | vyučt.elektrina 9/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 112,85 € | 04.10.2016 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105616 | vyučt.-elektrina 9/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 637,55 € | 10.10.2016 | 07.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106125 | plyn 11/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 02.11.2016 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106124 | plyn 11/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 02.11.2016 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106121 | elektrina 11/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 157,78 € | 02.11.2016 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000210906 | Elektrická energia 10/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 35,42 € | 29.11.2016 | 24.10.2016 | 01.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106122 | elektrina-vyúčt.10/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 35,42 € | 02.11.2016 | 06.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||
| 1210000058 | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 392 000,00 € | 07.12.2016 | 10.12.2016 | 31.12.2017 | 09.12.2016 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000106303 | plyn-vyúčtovanie,10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 400,86 € | 10.11.2016 | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106332 | vyučt.-elektrina 10/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 649,94 € | 11.11.2016 | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107005 | plyn 12/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 02.12.2016 | 31.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107006 | plyn 12/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 02.12.2016 | 31.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107007 | elektrina 12/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 157,78 € | 02.12.2016 | 31.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra |