MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102033 plyn 10/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 02.10.2020 31.10.2020 06.11.2020 Faktúra
0000102241 plyn 11/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 02.11.2020 30.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000102240 plyn 11/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 02.11.2020 30.11.2020 04.12.2020 Faktúra
1110000479 Realizačná zmluva na dodávku plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 43 667,96 € 07.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 10.12.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000102540 vyučt.-plyn 11/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 527,31 € 09.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102467 plyn 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 02.12.2020 31.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102468 plyn 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 02.12.2020 31.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000103874 vyučt.,elektrina 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 467,42 € 15.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103872 vyučt.,plyn 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 014,35 € 11.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000214261 Dodávka elektriny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 470 000,00 € 14.01.2019 31.12.2019 25.01.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000214260 Dodávka zemného plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 170 000,00 € 14.01.2019 31.12.2019 25.01.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000100002 plyn 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 245,72 € 03.01.2019 31.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000100001 plyn 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 459,77 € 03.01.2019 31.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000100000 elektrina 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 636,72 € 03.01.2019 31.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000100334 plyn 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 11.02.2019 28.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100333 plyn 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 11.02.2019 28.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100316 elektrina 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 08.02.2019 28.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100363 elektrina 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 192,38 € 13.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100362 plyn 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 117,90 € 13.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100655 elektrina 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 909,57 € 12.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »