MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101377 | plyn 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101622 | plyn 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 04.08.2020 | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101621 | plyn 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 04.08.2020 | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101841 | plyn 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101840 | plyn 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101912 | DOBROPIS-plyn 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 986,38 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102034 | plyn 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102033 | plyn 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102241 | plyn 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 02.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102240 | plyn 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 02.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 1110000479 | Realizačná zmluva na dodávku plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 43 667,96 € | 07.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10.12.2020 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000102540 | vyučt.-plyn 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 527,31 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102467 | plyn 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 515,68 € | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102468 | plyn 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 358,48 € | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103874 | vyučt.,elektrina 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 467,42 € | 15.01.2019 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103872 | vyučt.,plyn 12/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 014,35 € | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214261 | Dodávka elektriny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 470 000,00 € | 14.01.2019 | 31.12.2019 | 25.01.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000214260 | Dodávka zemného plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170 000,00 € | 14.01.2019 | 31.12.2019 | 25.01.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000100002 | plyn 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 245,72 € | 03.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100001 | plyn 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 459,77 € | 03.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |