MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100636 vyučt.-plyn 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 652,04 € 11.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100574 plyn 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 07.03.2019 31.03.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100573 plyn 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 07.03.2019 31.03.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100533 elektrina 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 05.03.2019 31.03.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100884 plyn 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 03.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0000100883 plyn 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 03.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0000100882 elektrina 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 03.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0000100983 elektrina 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 161,09 € 10.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100982 plyn 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 709,15 € 10.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101207 plyn 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 06.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101206 plyn 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 06.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101205 elektrina 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 06.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101337 vyučt.-plyn 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 401,26 € 16.05.2019 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101243 vyučt.-elektrina 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 966,55 € 09.05.2019 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101567 plyn 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 10.06.2019 30.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101566 plyn 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 10.06.2019 30.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101538 elektrina 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 06.06.2019 30.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101618 plyn 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 492,95 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101617 elektrina 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 714,31 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101868 plyn 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 02.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »