MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101867 plyn 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 02.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101866 elektrina 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 02.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101977 elektrina 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14 647,24 € 10.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000101991 vyučt.-plyn 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 360,87 € 11.07.2019 06.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102191 elektrina 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 05.08.2019 31.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102190 plyn 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 05.08.2019 31.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102189 plyn 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 05.08.2019 31.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102299 vyúčt.-elektrina 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 532,83 € 12.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102568 plyn 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 03.09.2019 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102475 elektrina 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 04.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102452 plyn 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 03.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102576 vyučt.plyn 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 782,11 € 11.09.2019 04.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000102561 vyučt.-elektrina 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 464,47 € 10.09.2019 07.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000102777 elektrina 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 02.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102776 plyn 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 02.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102775 plyn 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 02.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103264 vyučt.-elektrina 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 306,78 € 07.11.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103198 elektrina 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 05.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103210 plyn 11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 05.11.2019 30.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103199 plyn 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 05.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »