Slovak Telekom, a.s


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101129 ISDN zákl.6/22,t.sl. 5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 08.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101128 tel.sl.5/22,popl.6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 08.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101127 ISDN PRA 6/22,tel.sl.5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101443 tel.sl.6/22,popl.7/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 08.07.2022 22.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101445 ISDN zákl.7/22,t.sl. 6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 08.07.2022 22.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101444 ISDN PRA 7/22,tel.sl.6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.07.2022 22.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000102705 tel.sl.12/20,popl.1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 08.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102706 popl.telekomDrive 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 08.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102707 Biznis ISDN základ 01/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 08.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102703 popl.ISDN PRA 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 08.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
1110000497 Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 2 664,00 € 28.01.2021 31.01.2022 29.01.2021 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000217078 Biznis ISDN BRA na rok 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 256,80 € 25.01.2021 31.12.2021 26.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217077 Služba Doma Happy M v roku 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 130,80 € 25.01.2021 31.12.2021 26.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000496 Zmluva o pripojení ISDN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 0,00 € 21.01.2021 31.01.2022 28.01.2021 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000217112 službu ISDN PRA, DDI 10000 025978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 808,00 € 03.02.2021 31.12.2021 03.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217113 Služba TelekomDrive Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 664,00 € 03.02.2021 31.12.2021 03.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100115 Biznis ISDN základ 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 08.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
0000100114 tel.sl.1/21,popl.2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 08.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
0000100116 popl.ISDN PRA 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 506,80 € 08.02.2021 25.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100117 popl.telekomDrive 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 222,00 € 08.02.2021 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »