Slovak Telekom, a.s
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102908 | ISDN PRA DDI 02/5978 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 305,03 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103246 | Biznis ISDN Základ 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103243 | Biznis ISDN Základ 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103241 | ISDN PRA DDI 02/5978 10/1 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 287,82 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103765 | biznis12/19 tel.služ11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103772 | ISDN12/19 tel.služ11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 290,57 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103773 | biznis ISDN12/19popl11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101976 | Biznis ISDN Základ 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000104843 | zab.hosť.infraštr.12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000104860 | tel.služ.12/17,popl.01/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 589,52 € | 05.01.2018 | 18.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000212753 | Zabezpečenie služby TelekomCloud Server | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 997,78 € | 23.01.2018 | 30.06.2018 | 26.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212812 | Poplatky za telekomunikačné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 20 000,00 € | 31.01.2018 | 31.12.2018 | 06.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100281 | tel.služ.1/18,popl.2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 603,03 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100250 | zabezp.hosť.infraštr.1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100601 | zabezp.hosť.infrašt.2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100619 | tel.služ.2/18,popl.3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 581,24 € | 07.03.2018 | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100924 | tel.služ.3/18,popl.4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 609,09 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100887 | zabezp.hosť.infraštr.3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101247 | zabezp.hosť.infraštr.4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 07.05.2018 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101416 | tel.služ.4/18,popl.5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 578,49 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra |