Slovak Telekom, a.s


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100924 tel.služ.3/18,popl.4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 609,09 € 09.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000100887 zabezp.hosť.infraštr.3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 05.04.2018 20.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000101247 zabezp.hosť.infraštr.4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 07.05.2018 17.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101416 tel.služ.4/18,popl.5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 578,49 € 24.05.2018 29.05.2018 30.05.2018 Faktúra
0000101517 zabezp.hosť.infrašt.5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 04.06.2018 28.06.2018 29.06.2018 Faktúra
0000101558 tel.služ.5/18,popl.6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 578,90 € 06.06.2018 20.06.2018 29.06.2018 Faktúra
0000101882 tel.služ.6/18,popl.7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 581,55 € 06.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101867 zabezp.hosť.infrašt.6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 04.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 Faktúra
0000102175 tel.služ.7/18,popl.8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 593,35 € 07.08.2018 23.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102396 popl.za telekom.služ.8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 591,94 € 06.09.2018 19.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102714 tel.služ.9/18,popl.10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 579,78 € 05.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
1110000323 Zmluva o pripojení ISDN č. 2029123049 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 0,00 € 23.10.2018 06.11.2018 05.11.2018 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1110000324 Zmluva o pripojení ISDN č. 2028951773 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 0,00 € 23.10.2018 06.11.2018 05.11.2018 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1110000325 Zmluva o pripojení ISDN č. 2029884705 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 0,00 € 23.10.2018 06.11.2018 05.11.2018 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000213923 Biznis ISDN Základ 02/52620561 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 63,00 € 08.11.2018 31.12.2018 12.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213931 Biznis ISDN Základ 02/5978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 950,00 € 09.11.2018 31.12.2018 12.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213933 Biznis ISDN Základ 02/5920207 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 65,00 € 09.11.2018 31.12.2018 12.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103116 ISDN PRA DDI 02/5978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 278,80 € 09.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103069 popl.za telekomunikač.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 289,99 € 07.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103068 tel.sl.Biznis ISDN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 07.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »