Slovak Telekom, a.s
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100947 | tel.služ.02/17,popl.03/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 572,91 € | 08.03.2017 | 22.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101494 | tel.služ.03/17,popl.04/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 595,57 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101435 | zabezp.hosť.infraštr.3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101809 | zabezp.hosť.infraštr.4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101870 | tel.služ.04/17,popl.05/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 590,36 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102151 | zabezp.hosť.infraštr.5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102314 | tel.služ.05/17,popl.06/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 598,28 € | 07.06.2017 | 22.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||
| 1130001035 | Zmluva č. 088872/2017 o poskytovaní služieb TelecomCloud Server | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 4 996,32 € | 29.06.2017 | 01.07.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2017 | Ing. Milan KOVÁČ | riaditeľ | Zmluva |
| 0000102738 | zabezp.hosť.infraštr.6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102739 | tel.služ.06/17,popl.07/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 598,63 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212042 | Zabezpečenie služby TelekomCloud Server | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 997,78 € | 09.08.2017 | 31.12.2017 | 15.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103086 | zabezp.hosť.infrašt.7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 03.08.2017 | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103189 | tel.služ.07/17,popl.08/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 596,08 € | 10.08.2017 | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103461 | zab.hosť.infraštr. 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 07.09.2017 | 22.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103435 | tel.služ.08/17,popl.09/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 588,38 € | 06.09.2017 | 22.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103835 | tel.služ.09/17,popl.10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 586,92 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103796 | zab.hosť.infraštr. 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 04.10.2017 | 19.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104219 | tel.služ.10/17,popl.11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 588,86 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104187 | zab.hosť.infraštr.10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104544 | tel.služ.11/17,popl.12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 586,58 € | 06.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |