Slovak Telekom, a.s
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101434 | popl.telekomDrive 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 09.07.2020 | 29.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101657 | popl.telekomDrive 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 06.08.2020 | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101661 | popl.ISDN PRA 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 06.08.2020 | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101660 | Biznis ISDN základ 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 06.08.2020 | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 1110000470 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 21.09.2020 | 26.09.2020 | 20.09.2022 | 25.09.2020 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000101903 | popl.ISDN PRA 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 09.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101901 | Biznis ISDN základ 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 09.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101902 | popl.telekomDrive 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216727 | Služba Doma Happy M na 10-12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Stavebné práce, opravárenské práce | 43,60 € | 02.10.2020 | 31.12.2020 | 09.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000102100 | tel.sl.9/20,popl.10/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.10.2020 | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102084 | Biznis ISDN základ 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102081 | popl.ISDN PRA 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102082 | popl.telekomDrive 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101905 | tel.sl.8/20,popl.9/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,00 € | 09.09.2020 | 24.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101904 | okruhy,popl.9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 619,67 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101431 | Biznis ISDN základ 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 09.07.2020 | 23.07.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216845 | Biznis ISDN BRA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Stavebné práce, opravárenské práce | 64,20 € | 10.11.2020 | 31.12.2020 | 12.11.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000102281 | tel.sl.10/20,popl.11/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 06.11.2020 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102290 | popl.ISDN PRA 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 09.11.2020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102282 | Biznis ISDN základ 11/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 06.11.2020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |