Slovak Telekom, a.s


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101976 Biznis ISDN Základ 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 10.07.2019 24.07.2019 21.02.2020 Faktúra
0000104843 zab.hosť.infraštr.12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 04.01.2018 18.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000104860 tel.služ.12/17,popl.01/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 589,52 € 05.01.2018 18.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000212753 Zabezpečenie služby TelekomCloud Server Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 997,78 € 23.01.2018 30.06.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212812 Poplatky za telekomunikačné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 20 000,00 € 31.01.2018 31.12.2018 06.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100281 tel.služ.1/18,popl.2/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 603,03 € 07.02.2018 21.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100250 zabezp.hosť.infraštr.1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 05.02.2018 01.03.2018 02.03.2018 Faktúra
0000100601 zabezp.hosť.infrašt.2/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 05.03.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100619 tel.služ.2/18,popl.3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 581,24 € 07.03.2018 26.03.2018 28.03.2018 Faktúra
0000100924 tel.služ.3/18,popl.4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 609,09 € 09.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000100887 zabezp.hosť.infraštr.3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 05.04.2018 20.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000101247 zabezp.hosť.infraštr.4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 07.05.2018 17.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101416 tel.služ.4/18,popl.5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 578,49 € 24.05.2018 29.05.2018 30.05.2018 Faktúra
0000101517 zabezp.hosť.infrašt.5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 04.06.2018 28.06.2018 29.06.2018 Faktúra
0000101558 tel.služ.5/18,popl.6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 578,90 € 06.06.2018 20.06.2018 29.06.2018 Faktúra
0000101882 tel.služ.6/18,popl.7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 581,55 € 06.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101867 zabezp.hosť.infrašt.6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 04.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 Faktúra
0000102175 tel.služ.7/18,popl.8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 593,35 € 07.08.2018 23.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102396 popl.za telekom.služ.8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 591,94 € 06.09.2018 19.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102714 tel.služ.9/18,popl.10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 579,78 € 05.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »