Satur Travel, a.s.
Informácie
- Názov: Satur Travel, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100033 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 459,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100040 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 153,00 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 215739/154/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 249,00 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/151/2020 | Letenka 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 618,00 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100138 | letenka, Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 4 894,00 € | 27.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100039 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 326,00 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||
| 215739/161/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 315,00 € | 14.02.2020 | 17.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/170/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 172,00 € | 18.02.2020 | 21.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100134 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 552,00 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100133 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 733,00 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100132 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 766,00 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100137 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 699,00 € | 27.01.2020 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100136 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 098,00 € | 27.01.2020 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100135 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 549,00 € | 27.01.2020 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100322 | letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 489,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100323 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 396,00 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100321 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 319,00 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100393 | letenka,Viedeň,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 389,00 € | 17.02.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100394 | letenka,Viedeň,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 618,00 € | 17.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100395 | letenka,Viedeň,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 249,00 € | 17.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra |