DATALAN, a.s.


Informácie
  • Názov: DATALAN, a.s.
  • IČO: 35810734
  • Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101220 serv.podp.,vývoj apl.5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 324,00 € 11.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101171 HPE rack serve,disk.pole Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 97 924,80 € 04.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000216383 HPE/Aruba 293F 24G 4SFP+Switch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 39 060,00 € 01.07.2020 14.07.2020 02.07.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216387 Cisco/N5K-C5672UP-16G Nexus 5672UP 1RU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 117 600,00 € 01.07.2020 15.07.2020 03.07.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000101269 4ks UPS Eaton,1ks RackHPE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 14 136,00 € 18.06.2020 03.07.2020 06.07.2020 Faktúra
0000216440 Server HPE/Proliant DL360 GEN10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 420,00 € 15.07.2020 27.07.2020 15.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216503 HPE/OfficeConnect 1420 8G switch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 1 440,00 € 06.08.2020 21.08.2020 07.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101488 serv.pod.vývoj apl.6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 324,00 € 16.07.2020 06.08.2020 13.08.2020 Faktúra
0000101497 2ks Cisco Nexus-switch 15 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 117 600,00 € 17.07.2020 12.08.2020 13.08.2020 Faktúra
0000216556 Hardvérové vybavenie národného VIS-u Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 290 706,00 € 24.08.2020 30.09.2020 25.08.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000101600 1ks Server HPE/Proliant Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 420,00 € 30.07.2020 25.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000101599 15ks HPE/Aruba24G,Switch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 39 060,00 € 30.07.2020 25.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000216590 Switch nemanažovateľný 2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 178,80 € 07.09.2020 28.09.2020 07.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101722 serv.podp,vývoj apl. 7/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 324,00 € 14.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101594 Výmena komp. časti VIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 205 074,00 € 30.07.2020 07.09.2020 28.09.2020 Faktúra
0000101798 20ks HPE switch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 1 440,00 € 27.08.2020 21.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0000101931 ser.,podp.,vývoj apl.8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 324,00 € 16.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 Faktúra
0000216730 Switch nemanažovateľný2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 894,00 € 09.10.2020 20.10.2020 09.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101999 HW vybavenie ISF projekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 290 706,00 € 29.09.2020 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
0000102115 Serv.podp.,vývoj apl.9/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 324,00 € 14.10.2020 06.11.2020 09.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »