FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219686/732/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 524,00 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000102251 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 223,00 € | 11.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102253 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 396,00 € | 11.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102254 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 578,00 € | 11.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102146 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 872,00 € | 29.09.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102100 | Letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 718,00 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102026 | Letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 135,00 € | 21.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102027 | Letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 358,00 € | 21.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102252 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 387,00 € | 11.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102250 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 218,00 € | 11.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102142 | letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 127,00 € | 29.09.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102028 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 870,00 € | 21.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102099 | Letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 498,00 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102147 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 332,00 € | 29.09.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102321 | letenka, Montreal | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 157,00 € | 18.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102322 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 252,00 € | 18.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 219686/752/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 057,00 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219686/772/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 846,00 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219686/766/2023 | Letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 574,00 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219686/788/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 476,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka |