FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 83106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102448 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 776,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102588 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 266,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102449 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 518,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102450 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 278,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102384 | Letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 053,00 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 219686/825/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 264,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102755 | Letenka, Ankrara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 524,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102756 | Letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 616,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102649 | Letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 846,00 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102804 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 758,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102948 | Letenka, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 528,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102806 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 788,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102805 | Letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 476,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102841 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 673,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102842 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 465,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102982 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 567,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102981 | Letenky, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 574,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102947 | Letenka, Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 238,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 218274/2/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 265,00 € | 07.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/6/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 172,00 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka |