Fly Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: Fly Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 06 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218274/175/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 557,00 € 26.04.2022 28.04.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218274/177/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 810,00 € 26.04.2022 28.04.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000100445 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 890,00 € 22.03.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100526 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 598,00 € 31.03.2022 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100527 letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 395,00 € 31.03.2022 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100528 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 176,00 € 31.03.2022 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100529 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 190,00 € 31.03.2022 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100525 letenka, Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 438,00 € 31.03.2022 20.04.2022 29.04.2022 Faktúra
218274/182/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 298,00 € 28.04.2022 03.05.2022 Mgr.Petra Tvrdoňová Objednávka
218274/183/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 368,00 € 28.04.2022 03.05.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218274/184/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 360,00 € 28.04.2022 03.05.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218274/185/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 865,00 € 28.04.2022 03.05.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218274/189/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 437,00 € 29.04.2022 03.05.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
0000100589 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 267,00 € 07.04.2022 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
0000100591 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 430,00 € 07.04.2022 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
0000100593 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 380,00 € 07.04.2022 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
0000100590 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 470,00 € 07.04.2022 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
0000100592 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 538,00 € 07.04.2022 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
218709/6/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 097,00 € 03.05.2022 04.05.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
0000100596 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 570,00 € 07.04.2022 29.04.2022 05.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »