FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 83106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101077 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 797,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101076 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 808,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101210 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 795,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101191 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 676,00 € | 06.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101074 | Letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 093,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101073 | Letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 496,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101192 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 423,00 € | 06.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101255 | Letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 170,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101246 | letenka, Dubrovník | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 673,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101163 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 467,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101162 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 334,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101287 | Letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 547,00 € | 14.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 219686/504/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 434,00 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/502/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 8 370,00 € | 19.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/499/2023 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 7 041,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/498/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 347,00 € | 17.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/494/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 372,00 € | 14.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/493/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 135,00 € | 14.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101320 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 455,00 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101318 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 956,00 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra |