FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101201 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 387,00 € 17.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101191 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 998,00 € 16.06.2022 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101200 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 605,00 € 17.06.2022 12.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101239 letenka, Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 812,00 € 21.06.2022 14.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101190 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 325,00 € 16.06.2022 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101243 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 970,00 € 21.06.2022 14.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101242 letenka, Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 558,00 € 21.06.2022 14.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101315 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 570,00 € 29.06.2022 20.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101262 letenka, Eindhoven Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 285,00 € 24.06.2022 20.07.2022 29.07.2022 Faktúra
218709/273/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 148,00 € 01.08.2022 02.08.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000101475 letenka, Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 793,00 € 14.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
218709/281/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 470,00 € 04.08.2022 05.08.2022 Ing. Ivana Čermáková Objednávka
0000101476 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 297,00 € 14.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
218709/288/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 892,00 € 05.08.2022 05.08.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000101344 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 788,00 € 01.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101343 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 85,00 € 01.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101342 letenka, Vilnius Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 560,00 € 01.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101341 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 776,00 € 01.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101298 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 695,00 € 28.06.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
217013/5/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 230,00 € 08.01.2021 08.01.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »