FAVEO,s.r.o.
Informácie
- Názov: FAVEO,s.r.o.
- IČO: 36249254
- Adresa: Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000101384 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 296,00 € | 26.06.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101385 | Letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 710,00 € | 26.06.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101387 | Letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 702,00 € | 26.06.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101386 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 120,00 € | 26.06.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101388 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 410,00 € | 26.06.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101440 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 997,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101441 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 997,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101445 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 876,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101443 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 079,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101444 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 269,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101442 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 099,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
219685/509/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 540,00 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219685/526/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 347,00 € | 04.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka FINO | Objednávka | ||
219685/525/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 450,00 € | 03.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219685/524/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 315,00 € | 03.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219685/522/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 259,00 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219685/521/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 781,00 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101597 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 073,00 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
0000101699 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 915,00 € | 03.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
0000101527 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 803,00 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra |