KOLTEN, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
  • IČO: 36347779
  • Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100130 výmena klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 114,68 € 24.01.2018 02.02.2018 05.02.2018 Faktúra
0000213160 Odstránenie havarijných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 832,80 € 17.04.2018 31.05.2018 25.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1210000079 Rámcová zmluva o dielo č. 004/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 Iné 37 429,20 € 09.05.2018 12.05.2018 11.05.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000101184 odstrán.porúch na klimat. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 832,80 € 02.05.2018 09.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000213300 Výmena klimatizácie v serverovni na Hlbokej. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 5 186,70 € 25.05.2018 13.07.2018 28.05.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213332 Servis klimatizačných a vzduchotechnických jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 15 393,24 € 30.05.2018 29.06.2018 06.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101807 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 15 393,24 € 28.06.2018 11.07.2018 12.07.2018 Faktúra
0000213461 Odstránenie havarijných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 089,60 € 19.07.2018 10.08.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213462 Odstránenie havarijných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 844,56 € 20.07.2018 12.08.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101966 výmena klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 5 186,70 € 16.07.2018 20.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000102202 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 844,56 € 09.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102201 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 089,60 € 09.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000213649 Odstránenie havarijných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 688,16 € 17.09.2018 02.11.2018 18.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102679 servis klimatiz.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 688,16 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000213918 Servis KLM a vzduchotechnických jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 7 064,28 € 06.11.2018 30.11.2018 08.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103034 prav.servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 7 064,28 € 05.11.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000214124 Odstránenie havarijných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 982,40 € 10.12.2018 31.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103699 servis klimatiz.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 982,40 € 14.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000211258 Oprava vzduchotechniky a klimat. zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, s.r.o. 36347779 1 706,40 € 14.02.2017 28.02.2017 14.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100773 odstrán.havar.poruchy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 706,40 € 27.02.2017 08.03.2017 13.03.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »