DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000150 | Zabezpečenie stravných poukážok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 129 509,28 € | 26.08.2022 | 27.08.2022 | 31.12.2022 | 31.08.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD. | riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219186 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 796,64 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | 07.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101879 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 796,64 € | 12.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219307 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 9 593,28 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219464 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 2 235,23 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102123 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 9 593,28 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102455 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 2 235,23 € | 09.11.2022 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 1210000123 | Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania zamestnancov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 654 074,27 € | 13.01.2021 | 15.01.2021 | 15.01.2022 | 14.01.2021 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000217115 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 992,80 € | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 05.02.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217140 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 21 017,69 € | 12.02.2021 | 15.02.2021 | 04.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100128 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 992,80 € | 09.02.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217186 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 990,40 € | 08.03.2021 | 10.03.2021 | 08.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000100149 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 21 017,69 € | 17.02.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100250 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 990,40 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217279 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 44 142,34 € | 09.04.2021 | 12.04.2021 | 16.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217365 | Stravovacie poukážky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 990,40 € | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217365 | Stravovacie poukážky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 990,40 € | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100406 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 44 142,34 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100549 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 990,40 € | 10.05.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217465 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 14 394,24 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |