Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216273 | Apple Magic Keyboard iPad pro 12,9" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 358,20 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216274 | Apple iPad Pro 12,9" (2020) 1TB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 555,80 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216294 | ATEN prepínač KVM 2-port DVI | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 716,40 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | 11.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101142 | 1ks Apple klávesnica iPad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 358,20 € | 01.06.2020 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101141 | 1ks Apple iPad Pro | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 555,80 € | 01.06.2020 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101227 | ATEN prepínače,pamäť.kľúč | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 716,40 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101227 | ATEN prepínače,pamäť.kľúč | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 716,40 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101443 | 1ks kamera Logitech | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 127,08 € | 29.06.2020 | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216526 | Hardvérové vybavenie národného VIS-u | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 107 180,40 € | 14.08.2020 | 31.08.2020 | 14.08.2020 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000216615 | PC myš USB, PC klávesnica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 319,20 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | 16.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216743 | Externý HDD | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 336,96 € | 13.10.2020 | 23.10.2020 | 13.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101938 | 30ks PC myš,20ks klávesn. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 319,20 € | 17.09.2020 | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101829 | Skenery,tlačiarne,monitor | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 107 180,40 € | 02.09.2020 | 13.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216823 | Hardvérové vybavenie národného VIS-u | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 508,32 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | 06.11.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216823 | Hardvérové vybavenie národného VIS-u | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 508,32 € | 05.11.2020 | 30.11.2020 | 06.11.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102148 | Externý HDD 1TB a 4TB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 336,96 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||
| 1110000478 | Zmluva o zabezpečení podpory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 30 641,52 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | 30.11.2023 | 03.12.2020 | Ing. Milan KOVÁČ | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 0000216969 | Technická podpora | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 30 641,52 € | 01.12.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216977 | Interaktívne zobrazovacie zariadenie a prepravný stojan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 24 899,83 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 16.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102372 | 4ks kamera Logitech | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 508,32 € | 10.11.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra |