ROTOS, s.r.o
Informácie
- Názov: ROTOS, s.r.o
- IČO: 36738204
- Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221113 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 992,90 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100201 | Elektroinšt. materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 992,90 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221217 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 343,60 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100389 | Elektroinšt. materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 343,60 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000219805 | LED žiarovka 14W NW E27 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 907,57 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219906 | maliarsky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 727,20 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219907 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 5 742,36 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100207 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 907,57 € | 09.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100351 | elektroinš.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 5 742,36 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100350 | maliarske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 727,20 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220109 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 5 138,64 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100857 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 5 138,64 € | 27.04.2023 | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220376 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 4 264,50 € | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220478 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 012,48 € | 09.08.2023 | 26.07.2023 | 10.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101574 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 4 264,50 € | 14.07.2023 | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101768 | Elektroinštalačný mat. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 012,48 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220675 | nákup elektroinštalačného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 650,80 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | 06.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102336 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 650,80 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220944 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 838,19 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | 11.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102877 | Spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 838,19 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |