ROTOS, s.r.o


Informácie
  • Názov: ROTOS, s.r.o
  • IČO: 36738204
  • Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102715 elektroinštalačný mat. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 525,62 € 12.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000217082 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 048,91 € 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100071 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 048,91 € 01.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 Faktúra
0000217145 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 5 844,30 € 16.02.2021 19.02.2021 04.03.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217189 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 711,00 € 09.03.2021 03.03.2021 11.03.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100179 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 5 844,30 € 22.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100173 zámok,háčik,mydlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 182,01 € 23.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000217227 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 436,58 € 18.03.2021 12.03.2021 18.03.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217228 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 558,42 € 18.03.2021 15.03.2021 18.03.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217261 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 857,89 € 31.03.2021 26.03.2021 31.03.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100272 LED žiarovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 711,00 € 15.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100317 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 558,42 € 23.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100316 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 436,58 € 23.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100471 elektroinštalačný materiá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 791,78 € 29.04.2021 21.05.2021 24.05.2021 Faktúra
0000100359 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 857,89 € 06.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 Faktúra
0000217333 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 791,78 € 28.04.2021 23.04.2021 28.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100599 elektroinštalačný mat. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 898,50 € 18.05.2021 26.05.2021 28.05.2021 Faktúra
0000217436 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 262,29 € 31.05.2021 31.05.2021 01.06.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100353 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 368,48 € 12.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000215887 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 861,60 € 30.01.2020 31.01.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »