Maroš Neuberg - NEUMA.N
Informácie
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101998 | 2ks silikónová hadička | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 16,44 € | 10.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000216203 | Servis a oprava kávovaru De Longhi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 147,31 € | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216195 | Servis a oprava kávovaru De Longhi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 168,84 € | 28.04.2020 | 28.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216196 | servis a oprava kávovarov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 496,43 € | 24.04.2020 | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216266 | Oprava kávovaru - De Longhi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 147,53 € | 22.05.2020 | 22.05.2020 | 27.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101057 | oprava kávovarov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 496,43 € | 15.05.2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101130 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 147,53 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101156 | oprava kávostroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 168,84 € | 03.06.2020 | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101194 | oprava kávostroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 147,31 € | 08.06.2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216426 | Oprava kávostroja Siemens | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 103,82 € | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 13.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216504 | Oprava kávovaru De Longhi ESAM 4500 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 97,02 € | 03.08.2020 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101478 | oprava kávostroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 103,82 € | 14.07.2020 | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101700 | oprava kávostroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 97,02 € | 11.08.2020 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216636 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 132,26 € | 18.09.2020 | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216635 | Oprava kávovaru De Longhi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 68,40 € | 18.09.2020 | 07.09.2020 | 21.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216748 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 66,60 € | 15.10.2020 | 08.10.2020 | 19.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101978 | oprava kávostroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 132,26 € | 24.09.2020 | 21.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101977 | oprava kávostroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 68,40 € | 24.09.2020 | 21.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102190 | oprava kávovaru Jura | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 66,60 € | 21.10.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216893 | Oprava kávovaru Jura IMP C9 Easy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 15,00 € | 25.11.2020 | 24.11.2020 | 27.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |