Maroš Neuberg - NEUMA.N
Informácie
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102505 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 15,00 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000214171 | Čistiaca chémia do kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 40,42 € | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214345 | Oprava kuchynského kutra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 98,54 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | 05.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100054 | čist.chémia do kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 40,42 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214490 | Oprava a servis kávovarov, dodávka filtrov a čistiacej chémie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 469,77 € | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 08.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100305 | oprava zar.do kuch.kutra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 98,54 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100653 | 2x oprava kávostroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 469,78 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214666 | Oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 54,46 € | 16.04.2019 | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101102 | oprava kávostroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 54,46 € | 25.04.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215033 | Oprava kávovarov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 521,07 € | 02.07.2019 | 19.07.2019 | 19.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215099 | Oprava kávovarov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 119,16 € | 24.07.2019 | 30.08.2019 | 12.08.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215137 | Oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 111,00 € | 19.08.2019 | 19.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102112 | oprava kávostroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 521,06 € | 25.07.2019 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102311 | oprava kávostroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 119,16 € | 13.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102389 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 111,00 € | 22.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215539 | Servis kávovarov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 132,70 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103896 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 132,70 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000213121 | Oprava a servis spotrebičov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 696,98 € | 26.03.2018 | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101241 | opr.a servis spotrebičov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 540,12 € | 04.05.2018 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213324 | Oprava a servis spotrebičov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 317,10 € | 23.05.2018 | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |