Maroš Neuberg - NEUMA.N
Informácie
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000103917 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 78,00 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103922 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 281,47 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103919 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 104,96 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103921 | oprava tyčového mixéra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 183,12 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103920 | oprava umývačky riadu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 328,20 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212610 | Oprava a servis spotrebičov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 104,48 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | 13.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104732 | oprava a servis spotrebič | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 104,49 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000209242 | Oprava kávovaru DeLonghi ESAM 4500 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 125,51 € | 28.01.2016 | 01.02.2016 | 04.02.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209345 | Oprava kávovaru. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 74,42 € | 15.02.2016 | 15.02.2016 | 22.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209346 | Oprava kávovaru. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 182,88 € | 15.02.2016 | 15.02.2016 | 22.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100669 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 125,51 € | 12.02.2016 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101088 | dem. a montáž kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 182,88 € | 26.02.2016 | 31.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101091 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 74,42 € | 26.02.2016 | 31.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000209884 | Oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 37,30 € | 09.05.2016 | 10.05.2016 | 19.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209883 | Oprava nárezového stroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 34,25 € | 09.05.2016 | 10.05.2016 | 19.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209890 | Oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 182,24 € | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 20.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209891 | Oprava kávovaru DeLonghi ECAM 23210 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 81,47 € | 04.05.2016 | 06.05.2016 | 20.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209892 | Oprava kávovaru. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 75,82 € | 09.05.2016 | 10.05.2016 | 20.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210134 | Oprava kávovaru Promac Club | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 479,04 € | 04.06.2016 | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210135 | Oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 87,71 € | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 21.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |