Maroš Neuberg - NEUMA.N
Informácie
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000208365 | Oprava kávovarov. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 48,96 € | 17.08.2015 | 20.08.2015 | 24.08.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208364 | Oprava kávovaru. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 102,35 € | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 24.08.2015 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208363 | Oprava kávovaru DeLonghi Magnifica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 36,00 € | 17.08.2015 | 20.08.2015 | 24.08.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208375 | Oprava kávovaru DeLonghi Magnifica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 36,00 € | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 27.08.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000105064 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 36,00 € | 25.08.2015 | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
0000105063 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 48,96 € | 25.08.2015 | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
0000105062 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 543,96 € | 25.08.2015 | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
0000105061 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 102,35 € | 25.08.2015 | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
0000105364 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 36,00 € | 10.09.2015 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||
0000208785 | Oprava kávovaru DeLonghi ecam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 67,44 € | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208817 | Oprava kávovaru DeLonghi EAM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 24,00 € | 03.11.2015 | 13.11.2015 | 23.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208900 | Oprava kávovaru DeLonghi ESAM 30XY | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 24,00 € | 26.11.2015 | 27.11.2015 | 01.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000107208 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 67,44 € | 20.11.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
0000208997 | Oprava kávovaru. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 143,95 € | 09.12.2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208996 | Oprava kávovaru. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 303,38 € | 09.12.2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000107045 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 24,00 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
0000209057 | Oprava kávovaru DeLonghi ESAM 30XY | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 65,99 € | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000107678 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 24,00 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
0000108039 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 143,95 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
0000108094 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 65,99 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra |