Centrum účelových zariadení
Informácie
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101679 | školenie 17. a 24.9.2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 840,00 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 1130001471/000001 | Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | Iné | 0,00 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 31.12.2022 | 22.11.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000102023 | prenájom skladu MTZ 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102235 | prenájom sklad MTZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102276 | školenie 18. a 25.11.2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 260,00 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102024 | školenia 1.10. a 26.10. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 840,00 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102327 | školenie 2.11.2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 420,00 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000215741 | Výpožička nebytového priestoru - sklad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 7 200,00 € | 07.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100005 | prenájom priestorov1/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.01.2020 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100217 | prenájom skladu MTZ 2/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000215949 | účasť na školení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 10.02.2020 | 24.02.2019 | 04.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100539 | školenie 24.2.2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100598 | prenájom skladu MTZ 3/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.03.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100625 | prenájom skladu MTZ 4/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100969 | prenájom skladu MTZ 5/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.05.2020 | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101191 | prenájom skladu MTZ 6/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101282 | prenájom skladu MTZ 7/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.07.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101664 | prenájom skladu MTZ 8/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.08.2020 | 17.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 1210000119 | Rámcová dohoda o poskytovaní vzdelávania v oblasti psychológie osobnostného rozvoja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | Iné | 20 160,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 16.09.2020 | Mgr. Dušan KRIŠTOFÍK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000216674 | Psychológia osobnostného rozvoja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 5 040,00 € | 25.09.2020 | 31.12.2020 | 29.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |