M KREO, s.r.o.


Informácie
  • Názov: M KREO, s.r.o.
  • IČO: 43979033
  • Adresa: Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100097 visačky na pečatenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 720,00 € 28.01.2022 08.02.2022 23.02.2022 Faktúra
0000218346 Visačka na pečatenie vozidla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 720,00 € 25.01.2022 31.01.2022 28.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218460 tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 6 799,56 € 01.03.2022 24.02.2022 08.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218458 obálky DL s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 2 592,00 € 28.02.2022 24.02.2022 08.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100286 obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 6 799,56 € 24.02.2022 21.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0000100285 obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 2 592,00 € 24.02.2022 21.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0000100315 ručný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 4 992,00 € 04.03.2022 25.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000100552 komplimentky-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 301,20 € 04.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 Faktúra
0000218472 ručný papier A4, legalizačné knihy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 4 992,00 € 07.03.2022 04.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218589 obálky notové, papier A3, obaly A3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 7 617,60 € 30.03.2022 30.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218591 papier na vizitky A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 2 160,00 € 30.03.2022 25.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218611 OBAL A3 KRIEDA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 616,40 € 31.03.2022 31.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218609 OBAL A3 KRIEDA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 932,40 € 31.03.2022 31.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218671 vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 230,40 € 21.04.2022 21.04.2022 29.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100573 obaly,samolepky s logom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 616,40 € 31.03.2022 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100572 komplimentky,obálky,obaly Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 932,40 € 31.03.2022 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100522 papier na vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 2 160,00 € 25.03.2022 20.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100521 kancelársky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 7 617,60 € 25.03.2022 20.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100684 vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 230,40 € 21.04.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000218901 vizitky, samolepky, obal na menu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 2 592,00 € 09.06.2022 06.06.2022 22.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »